4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
24
| Data de Lançamento: 10/04/2017 |
Vl. Pago
12399/2016
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
74/003-2017
1.907,76
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAM
1.907,76
SV
1,0000
1.907,76
9276/2016
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
75/003-2017
2.009,71
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. ITESP( INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO). - PARA USO DO ITESP
2.009,71
SV
1,0000
2.009,71
979/2017
Dispensa
CLEUSA RIBEIRO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
226.668.548-17
3
1959/002-2017
3.744,32
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. Contrato 022/2017 - Cleusa Ribeiro Rossetti - PARA USO DO POUPATEMPO
3.744,32
SV
1,0000
3.744,32
13695/2016
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
4
118/003-2017
19.296,50
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO DO CEETEPS
19.296,50
SV
1,0000
19.296,50
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
316/004-2017
673,33
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
163,33
%
0,0600
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
317/004-2017
205,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
155,00
%
0,1400
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
3026/001-2017
85,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
85,00
%
0,0500
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
3027/001-2017
50,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
25,00
%
0,0200
1.095,60
Outros/Não Aplicável
NEILE KUCZNER MENDES
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
036.321.548-48
16
4176/000-2017
500,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
500,00
1,0000
500,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
69/003-2017
2.377,67
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
2.377,67
SV
1,0000
2.377,67
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
318/004-2017
2.070,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.560,00
%
0,5700
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
319/004-2017
420,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
345,00
%
0,3100
1.095,60
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
52
77/003-2017
1.600,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO SESMT
1.600,00
SV
1,0000
1.600,00
7329/2016
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
52
78/003-2017
1.113,80
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
1.113,80
SV
1,0000
1.113,80
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
53
199/003-2017
8.493,04
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
8.493,04
1,0000
8.493,04
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| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
24
Vl. Pago
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
293/004-2017
3.360,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
2.340,00
%
0,8600
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
294/004-2017
690,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
125,00
%
0,5000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
565,00
%
0,5200
1.095,60
2569/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.699.468/0001-65
53
3030/001-2017
300,00
| 1 - SUPORTE TÉCNICO . Hora técnica visando orientação no sistema de tratamento de ponto eletrônico; acesso |
| remoto via teamViewer - ADMINISTRAÇÃO |
300,00
HR
2,0000
150,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/026-2017
10.207,00
1 - REFERENTE PASEP RETIDO(10/04/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
10.207,00
1,0000
10.207,00
2391/2017
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
04.00.04.122.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
76
2954/001-2017
2.200,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL
2.200,00
DIA
22,0000
100,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
77
200/003-2017
8.964,17
1 - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
8.964,17
1,0000
8.964,17
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
307/004-2017
1.020,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
308/004-2017
280,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
230,00
%
0,2100
1.095,60
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
| GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S |
| LTDA |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
77
1615/002-2017
10.654,00
| 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria |
| administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e |
| União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. |
10.654,00
%
8,3300
1.278,49
9532/2016
Pregão Presencial
GILSON HISAO SATO - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.554.710/0001-42
77
3509/000-2017
799,55
| 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 - |
| Fornecimento de divisórias Drywall ou Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento entre |
| montantes simples 600mm, Espessura perfilados metálicos 48mm, Espessura final da parede 73mm, Parafusos |
| autoperfurante de 25mm para fixação. As juntas deverão ser tratadas e receber rejuntamento com fita de |
| papel e massa apropriadas. |
| - A SER UTILIZADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA E RH - FINANÇAS |
799,55
M²
9,6100
83,20
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
102
197/004-2017
3.829,58
1 - PAGAMENTO DE DEBITO PARCELADO COM INSS PARC. 41/60 - BANCO DO BRASIL - C/C 5.103-9 BC 1119
3.829,58
1,0000
3.829,58
2610/2017
Dispensa
CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS 36485725806
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
18.608.230/0001-01
115
3052/000-2017
4.650,00
| 1 - NAVEGADOR CICLOCOMPUTADOR . GPS Etrex 20X Garmin - DISP. LICITAÇÃO Nº 016/2017 - AQUISIÇÃO |
| DE 03 GPS ETREX 20X, GARMIN - PLANEJ. URBANO |
4.650,00
UN
3,0000
1.550,00
4792/2016
Dispensa
MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
018.319.828-03
148
65/003-2017
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
2.800,00
SV
1,0000
2.800,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
303/004-2017
780,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
780,00
%
0,2900
2.730,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
24
Vl. Pago
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
304/004-2017
140,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
115,00
%
0,1100
1.095,60
4434/2016
Pregão Presencial
VERSSAT INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.175.450/0001-76
177
639/001-2017
39.869,88
| 1 - Fornecimento e instalação de abrigo de ônibus - cobertura metálica, pint. eletrostática, assentos reforçados, |
| COM luminária e fotocélula - SIMPLES 4 METROS |
13.898,84
SV
2,0000
6.949,42
| 2 - Fornecimento e instalação de abrigo de ônibus - cobertura metálica, pint. eletrostática, assentos reforçados, |
| SEM luminária e fotocélula - SIMPLES 4 METROS |
12.086,08
SV
2,0000
6.043,04
| 3 - Fornecimento e instalação de abrigo de ônibus - ABRIGO DE CONCRETO - TIPO CONCHA 3 METROS. - |
| PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO |
13.884,96
SV
2,0000
6.942,48
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
191
249/003-2017
1.415,41
1 - SISTEMA DE CEMITÉRIO
1.415,41
1,0000
1.415,41
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
310/004-2017
780,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
780,00
%
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
311/004-2017
140,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
115,00
%
0,1100
1.095,60
640/2017
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
238
1041/002-2017
2.594,28
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
2.594,28
SV
1,0000
2.594,28
823/2017
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
238
1042/002-2017
1.078,29
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV
1.078,29
SV
1,0000
1.078,29
7913/2016
Concorrência
ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
04.965.146/0001-22
252
145/002-2017
91.666,90
| 1 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL CONSTANTE DO |
| PROCESSO DE COMPRAS. - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 24/02 A 24/03 - DES. AGRÁRIO |
91.666,90
MÊS
1,0000
91.666,90
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
252
248/005-2017
171.725,03
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - REF. AO 3º TA DO CONTRATO 144/2014 - FEV/17 - DES. AGRÁRIO |
171.725,03
%
6,4800
26.506,50
10148/2016
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
287
157/003-2017
2.013,86
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 540-0 CEF - PARA USO DO ALMOXARIFADO I
2.013,86
SV
1,0000
2.013,86
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
288
260/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 540-0 - FISIOTERAPIA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
288
260/002-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 540-0 - FISIOTERAPIA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
325/006-2017
527,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
24
Vl. Pago
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 540-0 CEF
527,00
%
0,2900
1.836,24
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
326/006-2017
170,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 540-0 CEF
120,00
%
0,1100
1.095,89
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
295
1743/000-2017
-507,91
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SMS, INCLUSO O SERVIÇO DE |
| TRANSPORTE ÀS REF. EXTERNAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.000,00
1,0000
1.000,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
530/001-2017
7.209,19
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
6.864,66
LT
1.806,4900
3,80
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PSF - 01/01 A 31/01 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
344,53
LT
112,5900
3,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
530/002-2017
5.607,54
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
4.844,49
LT
1.274,8700
3,80
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PSF - C/C 332-6 CEF - 01/02 A 28/02 - SAÚDE
763,05
LT
249,3600
3,06
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
333
954/000-2017
2.374,50
| 1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.374,50
CX
15,0000
158,30
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
1696/001-2017
636,20
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - 01/01 A 31/01 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
636,20
LT
167,4200
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
1696/002-2017
300,58
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/01 A 28/02 - PARTE DO 4º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
300,58
LT
79,1000
3,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2244/000-2017
98,60
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - |
| 15% DE DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2245/000-2017
89,25
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
| 3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 15% |
| DE DESCONTO - R$ 89,25 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2247/000-2017
2.890,00
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
680,00
UN
2,0000
340,00
2 - COXIM DIANTEIRO COM ROLAMENTO. LD
119,00
UN
1,0000
119,00
3 - COXIM DIANTEIRO COM ROLAMENTO. LE
119,00
UN
1,0000
119,00
4 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
110,50
UN
2,0000
55,25
5 - AMORTECEDOR TRASEIRO
440,30
PÇ
2,0000
220,15
6 - KIT BATENTE E COIFA TRASEIRA
110,50
UN
2,0000
55,25
7 - JOGO DE SAPATA DE FREIO. COM LONA
272,00
UN
1,0000
272,00
8 - PNEU 175/70/14
589,90
UN
2,0000
294,95
9 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
10 - VELA DE IGNIÇAO
88,40
UN
4,0000
22,10
| 11 - TAMBOR DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR NASF - 15% DE |
| DESCONTO - R$ 2890,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
340,00
UN
2,0000
170,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
24
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2251/000-2017
98,60
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - 15% DE |
| DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2253/000-2017
98,60
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - 15% DE |
| DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2255/000-2017
370,60
1 - PROTETOR CARTER
90,10
UN
1,0000
90,10
| 2 - MOTOR. LIMPADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - 15% DE |
| DESCONTO - R$ 370,60 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
280,50
PÇ
1,0000
280,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2259/000-2017
98,60
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - 15% DE |
| DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2344/000-2017
98,60
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF - 15% DE |
| DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2364/000-2017
504,90
1 - BATERIA 60 AMPERES
340,00
UN
1,0000
340,00
2 - TRAMBULADOR DO CAMBIO
135,15
UN
1,0000
135,15
| 3 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - |
| DESCONTO DE 15% - R$ 504,90 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2365/000-2017
475,15
| 1 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR |
| DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% - R$ 475,15 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
475,15
UN
1,0000
475,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2366/000-2017
345,10
1 - CORREIA POLY V
85,00
UN
1,0000
85,00
2 - TENSOR CORREIA
170,00
UN
1,0000
170,00
| 3 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA |
| - DESCONTO DE 15% - R$ 345,10 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
90,10
UN
1,0000
90,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2578/000-2017
1.145,80
1 - RESERVATORIO EXPANSAO
455,60
UN
1,0000
455,60
| 2 - BATERIA 90 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ESF - |
| DESCONTO DE 15% - R$ 1.145,80 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
690,20
UN
1,0000
690,20
1938/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.O. DA SILVA COMERCIAL HOSPITALAR - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.736.240/0001-26
333
2594/000-2017
3.141,00
| 1 - COLETOR UNIVERSAL DE PLÁSTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO DE PLÁSTICO, |
| CAPACIDADE DE 80 A 100ML - PARA USO DOS PACIENTES DE TODAS AS UNIDADES POR UM PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.141,00
UN
9.000,0000
0,35
1929/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPIT |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.150.338/0001-43
333
2597/000-2017
948,60
1 - SONDA URETRAL N° 12
841,50
UN
1.530,0000
0,55
| 2 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA N° 7 - PARA USO DOS PACIENTES LEVI JOSUE |
| MARZAGÃO, LUAN ALVES LOUREIRO, LAIS MAYUMI MURAMATSU ENDO, LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS E |
| BRANCA JUREMA DE ASSIS - POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
107,10
UN
90,0000
1,19
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
333
3058/000-2017
377,20
1 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
38,80
KG
8,0000
4,85
2 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
56,40
KG
12,0000
4,70
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
24
Vl. Pago
3 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
105,00
KG
50,0000
2,10
| 4 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - PARA USO DAS ESF ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE E SERROTE NO |
| EVENTO DO DIA DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
177,00
KG
30,0000
5,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
3155/000-2017
717,00
| 1 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| SAÚDE POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
717,00
UN
5,0000
143,40
12609/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
334
2220/000-2017
57.155,41
| 1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na |
| diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. - ENSURE 400GR/ABBOTT |
13.992,00
KG
127,2000
110,00
| 2 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações |
| hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e |
| insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos minoinsaturados. - GLUCERNA 1.5/ABBOTT |
9.720,00
LT
135,0000
72,00
| 3 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 kcal/ml, proteína acima de 18% com predominância de alto valor |
| biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). - JEVITY PLUS/ABBOTT |
7.128,00
LT
264,0000
27,00
| 4 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e |
| antioxidantes. Isenta de sacarose, lactose e glúten. - PERATIVE 237ML/ABBOTT |
8.247,60
LT
142,2000
58,00
| 5 - Dieta líquida nutricionalmente completa com fibras, específica para pacientes com insuficiência renal |
| crônica em tratamento conservador, hipercalórica (1.8 a 2.0kcal/ml), hipoprotéica (máximo 10% com |
| predominância de proteínas de alto valor biológico), isenta de lactose, colesterol e glúten. - REPLENA/ABBOTT |
3.486,01
LT
47,3000
73,70
| 6 - Suplemento líquido nutricionalmente completo para pacientes oncológicos, normolípidica (máximo 30% do |
| VCT). Isento de lactose e glúten. Com fibras. Minimo de 2 sabores. - PROSURE 220ML/ABBOTT |
5.860,80
LT
52,8000
111,00
| 7 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, proteína de 17% a 19%(com predominância de alto valor |
| biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). - JEVITY HICAL/ABBOTT - |
| PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
8.721,00
LT
270,0000
32,30
12609/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
11.260.846/0001-87
334
2221/000-2017
8.704,32
| 1 - Fórmula infantil de segmento, modificada, destinada a lactentes a partir do 6º mês de vida - NAN SOY - |
| LATA 800G/NESTLE |
884,40
KG
13,2000
67,00
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida - NAN COMFOR 1 - LATA 800G/NESTLE
4.767,48
KG
147,6000
32,30
| 3 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida - NAN COMFOR 2 - LATA |
| 800G/NESTLE |
672,96
KG
24,0000
28,04
| 4 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação, com amido pré-gelatinizado, predominância de caseína em |
| relação as proteínas do soro do leite. - NAN AR - LATA 800G/ NESTLE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.430,00
KG
45,0000
54,00
12609/2016
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
334
2222/000-2017
768,00
| 1 - Fórmula infantil isenta de lactose, tendo como única fonte de carboidrato a maltodextrina, contendo 100% |
| de óleos vegetais, vitaminas, nucleotídeos, minerais e oligoelementos. Apresentação em lata com 360 a 400 |
| gramas. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado |
| internacional equivalente. - APTAMIL SEM LACTOSE / DANONE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
768,00
KG
12,8000
60,00
6349/2016
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
336
150/003-2017
1.163,29
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 332-6 CEF - PARA USO DA ESF
1.163,29
SV
1,0000
1.163,29
13739/2016
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
336
152/003-2017
717,17
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 332-6 CEF - PARA USO DA ESF
717,17
SV
1,0000
717,17
705/2017
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
336
974/002-2017
2.015,84
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 332-6 CEF - PARA USO DA ESF
2.015,84
SV
1,0000
2.015,84
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
258/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
24
Vl. Pago
| PARTE DO 7º TA - C/C 624025-7 CEF - ALMOXARIFADO II - SAÚDE |
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
258/002-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 624025-7 CEF - ALMOXARIFADO II - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
259/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 624025-7 CEF - ALMOX. MEDICAMENTOS - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
262/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 624025-7 CEF - UBS CENTRO - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
262/002-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 624025-7 CEF - UBS CENTRO - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
263/001-2017
4.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 332-6 CEF - PSFS - SAÚDE |
4.000,00
%
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
263/002-2017
4.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 332-6 CEF - PSFS - SAÚDE |
4.000,00
%
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
264/001-2017
3.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. PARTE DO 7º TA - C/C 332-6 CEF - PSFS - SAÚDE |
3.000,00
%
6,9400
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
264/002-2017
3.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
3.000,00
%
6,9400
432,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
24
Vl. Pago
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. PARTE DO 7º TA - C/C 332-6 CEF - PSFS - SAÚDE |
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
266/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 332-6 CEF - PSF SÃO NICOLAU - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
266/002-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 332-6 CEF - PSF SÃO NICOLAU - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
327/004-2017
476,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 624025-7 CEF
476,00
%
0,2600
1.835,71
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
328/004-2017
130,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF
105,00
%
0,1000
1.096,03
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
329/002-2017
494,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 624025-7 CEF
494,00
%
0,1800
2.729,28
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
330/002-2017
100,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF
75,00
%
0,0700
1.094,89
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
360
1648/002-2017
28,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DO SETOR DE ODONTO - C//C 255-9 CEF - SAÚDE |
28,00
SV
1,0000
28,00
1561/2017
Dispensa
MEDICINA HIPERBÁRICA DE SANTOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.660.104/0001-46
337
1987/001-2017
4.700,00
| 1 - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - ORLIENS ALEXANDRINO DIAS - 0903/006/624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
4.700,00
SV
20,0000
235,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
2243/000-2017
80,02
| 1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE |
| FISIOTERAPIA - 73% DE DESCONTO - R$ 80,02 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
80,02
HR
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
2246/000-2017
770,71
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
240,39
HR
7,1800
33,48
4 - MÃO DE OBRA . FALHAMENTO E INJEÇÃO
200,21
HR
5,9800
33,48
5 - MÃO DE OBRA. FREIO
149,32
HR
4,4600
33,48
| 6 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR NASF - 73% DE DESCONTO - |
| R$ 770,71 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
2248/000-2017
80,35
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
24
Vl. Pago
| 1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - |
| 73% DE DESCONTO - R$ 80,35 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
2249/000-2017
508,56
1 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. TRASEIRO
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
| 5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. FREIO E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO |
| SETOR DE ESF - 73% DE DESCONTO - R$ 508,56 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
247,42
HR
7,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
2250/000-2017
150,33
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - 73% |
| DE DESCONTO - R$ 150,33 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
150,33
HR
4,4900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
2256/000-2017
349,87
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
149,32
HR
4,4600
33,48
| 4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - 73% DE |
| DESCONTO - R$ 349,87 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
100,11
HR
2,9900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
2257/000-2017
419,50
1 - LIMPEZA. SISTEMA ARREFECIMENTO
140,28
HR
4,1900
33,48
| 2 - MÃO DE OBRA . ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE |
| ESF - 73% DE DESCONTO - R$ 419,50 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
279,22
HR
8,3400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
2261/000-2017
251,10
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA CORREIA, BORRACHA DAS PORTAS E FECHADURA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF - 73% DE DESCONTO - R$ 251,10 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
251,10
HR
7,5000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
2262/000-2017
180,12
1 - ALINHAMENTO. 3D
59,59
HR
1,7800
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
| 3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF - 73% DE |
| DESCONTO - R$ 180,12 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
2353/000-2017
510,87
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
329,70
HR
5,3500
61,63
2 - ALINHAMENTO. 3D
61,01
HR
0,9900
61,63
| 3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE |
| 50% - R$ 510,87 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
120,16
HR
1,9500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
2357/000-2017
200,28
| 1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE |
| FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 50% - R$ 200,28 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
200,28
HR
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
2358/000-2017
150,37
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE |
| FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 50% - R$ 150,37 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
150,37
HR
2,4400
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
2359/000-2017
120,17
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DA CORREIA E TENSOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 |
| DO SETOR DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 50% - R$ 120,17 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
120,17
HR
1,9500
61,63
7471/2016
Pregão Presencial
| HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
11.192.559/0001-87
343
928/000-2017
2.200,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
24
Vl. Pago
| 1 - Mesa ginecológica - estofada com gabinete em madeira. Posição do leito móvel. Dimensões aproximadas |
| (comp. x larg. x alt.): 120 x 60 x 85 cm. Detalhes: Gabinete construído em madeira MDF na cor a definir. Possui |
| 3 gavetas e 1 armário com 2 portas; Gaveta em aço inox para coleta de líquidos; Porta-coxas estofado; Leito |
| estofado dividido em três partes com pés e dorso ajustáveis; Pés com ponteiras em PVC. - LEVITA - LV 32 - |
| HOSPI BIO - PARA USO DO PSF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.200,00
UN
1,0000
2.200,00
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
301
960/000-2017
2.393,00
| 1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO |
| DA SALA DE NUTRIÇÃO DA UBS CENTRO - C/C 624088-5 CEF - SAÚDE |
2.393,00
UN
1,0000
2.393,00
7471/2016
Pregão Presencial
| HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS |
| HOSPITALA |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
11.192.559/0001-87
343
1606/000-2017
2.200,00
| 1 - Mesa ginecológica - estofada com gabinete em madeira. Posição do leito móvel. Dimensões aproximadas |
| (comp. x larg. x alt.): 120 x 60 x 85 cm. Detalhes: Gabinete construído em madeira MDF na cor a definir. Possui |
| 3 gavetas e 1 armário com 2 portas; Gaveta em aço inox para coleta de líquidos; Porta-coxas estofado; Leito |
| estofado dividido em três partes com pés e dorso ajustáveis; Pés com ponteiras em PVC. - LEVITA - LV 32 - |
| HOSPI BIO - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.200,00
UN
1,0000
2.200,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
343
3449/000-2017
3.060,00
| 1 - MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - BROTHER MFC-8952DW - PARA USO DA RECEPÇÃO DO PSF |
| VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.060,00
UN
1,0000
3.060,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
460
526/002-2017
2.098,38
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CAPS - C/C 624026-5 CEF - 01/02 A 28/02 - SAÚDE
2.098,38
LT
552,2100
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
385
528/001-2017
479,36
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CEREST - 01/01 A 31/01 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
479,36
LT
126,1500
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
385
528/002-2017
891,40
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CEREST - C/C 253-2 CEF - 01/02 A 28/02 - SAÚDE
891,40
LT
234,5800
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
438
532/001-2017
33.812,20
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
21.562,52
LT
6.867,2600
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
6.882,30
LT
1.811,1300
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 192 - 01/01 A 31/01 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
5.367,38
LT
1.754,0500
3,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
438
532/002-2017
28.002,96
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
4.660,75
LT
1.484,3600
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
19.118,83
LT
5.031,2700
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 192 - C/C 624027-3 CEF - 01/02 A 28/02 - SAÚDE
4.223,38
LT
1.380,1900
3,06
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
460
962/000-2017
420,19
1 - ACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD
88,80
UN
8,0000
11,10
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
138,24
PCT
64,0000
2,16
3 - REFRESCO EM PÓ - WILSON
117,50
PCT
250,0000
0,47
| 4 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BIG FRUIT - PARA USO DOS PACIENTES DA |
| RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DE 04 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
75,65
UN
17,0000
4,45
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
460
964/000-2017
79,20
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
79,20
KG
30,0000
2,64
| 2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DIA % - PARA USO DOS PACIENTES DA RESIDÊNCIA |
| TERAPÊUTICA PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
124,80
PCT
64,0000
1,95
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
460
1844/000-2017
40,60
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
24
Vl. Pago
| 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - Validade mínima de 12 (doze) meses |
| e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TECNUTRI - PARA USO DOS PACIENTES |
| DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
40,60
KG
7,0000
5,80
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
385
2730/000-2017
708,10
1 - DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO - JSN
164,30
UN
10,0000
16,43
2 - PAPEL ALUMÍNIO - THERMOPRAT
515,00
RL
20,0000
25,75
| 3 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VC - PARA USO DO CEREST POR UM PERÍODO DE 03 MESES - |
| C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
28,80
UN
5,0000
5,76
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
460
3060/000-2017
3.150,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
3.150,00
UN
210,0000
15,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
385
3066/000-2017
3.063,36
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
338,56
UN
32,0000
10,58
2 - Café pronto
250,00
LT
20,0000
12,50
3 - Mini pão de queijo
692,40
KG
24,0000
28,85
4 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
1.160,10
KG
30,0000
38,67
| 5 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA EVENTO DO DIA DA MULHER REALIZADO |
| PELO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
622,30
LT
70,0000
8,89
12178/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
460
3142/000-2017
198,00
1 - REQUEIJÃO - PIÁ - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
198,00
UN
36,0000
5,50
11093/2016
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
460
3316/000-2017
40,35
| 1 - Lápis de cor longo com 12 cores, produzido em madeira com superfícies coloridas com tintas atóxicas |
| indicando as cores das minas. Todos apontados para utilização imediata. - LABRA - PARA USO DAS OFICINAS |
| TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
40,35
CX
15,0000
2,69
10035/2016
Dispensa
TUNEO NAGANO
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
140.997.568-15
451
158/003-2017
1.300,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 540-0 CEF
1.300,00
SV
1,0000
1.300,00
13740/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
416
153/003-2017
2.333,34
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - C/C 540-0 CEF
2.333,34
SV
1,0000
2.333,34
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2239/000-2017
140,28
1 - SERVIÇO. ABRIR ROSCA NO CARTER
60,26
HR
1,8000
33,48
| 2 - MÃO DE OBRA. TROCA DE OLEO FILTROS E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF |
| 4678 DO CAPS - 73% DE DESCONTO - R$ 140,28 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
80,02
HR
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2242/000-2017
271,19
| 1 - MÃO DE OBRA . REVISÃO E SERVIÇO DE FIXAÇÃO DO PARA-CHOQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE |
| DESCONTO - R$ 271,19 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
271,19
HR
8,1000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2582/000-2017
269,85
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
24
Vl. Pago
1 - ALINHAMENTO. 3D
99,77
HR
2,9800
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
49,89
HR
1,4900
33,48
| 3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 269,85 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
120,19
HR
3,5900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2590/000-2017
479,38
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
49,30
HR
0,8000
61,63
2 - ALINHAMENTO
80,11
HR
1,3000
61,62
| 3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 479,38 - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
349,97
HR
5,6800
61,61
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
388
243/002-2017
210,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
210,00
SV
0,1300
1.600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
388
257/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
388
257/002-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
261/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 624027-3 CEF - UPA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
261/002-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 624027-3 CEF - UPA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
267/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 331-8 CEF - CEO - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
267/002-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
13
24
Vl. Pago
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 331-8 CEF - CEO - SAÚDE |
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
331/004-2017
510,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 253-2 CEF
510,00
%
0,2800
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
332/005-2017
140,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
115,00
%
0,1100
1.095,24
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
333/001-2017
494,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 253-2 CEF
494,00
%
0,1800
2.729,28
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
334/001-2017
100,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
75,00
%
0,0700
1.094,89
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
388
1647/001-2017
26,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
26,00
SV
1,0000
26,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
440
1655/002-2017
185,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
81,00
SV
3,0000
27,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - PARA USO DO CAPS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
104,00
SV
4,0000
26,00
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
465
2165/000-2017
-75,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PACIENTE SIDNEY NAEF DE SOUZA EM |
| TRATAMENTO REABILITADOR EM SÃO PAULO/SP - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
1.500,00
1,0000
1.500,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
388
2240/000-2017
470,06
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TROCA DE CORREIA DENTADA
249,09
HR
7,4400
33,48
| 5 - MONTAGEM DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4911 DO CEREST - 73% DE |
| DESCONTO - R$ 470,06 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
40,18
HR
1,2000
33,48
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
388
3009/000-2017
97,28
| 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTEÇÃO SOLAR FUMÊ G5, PARA JANELAS, VITROS E PORTAS |
| DE VIDRO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
97,28
M2
1,0000
97,28
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
465
3991/000-2017
-1.500,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PACIENTE SIDNEY NAEF DE SOUZA EM |
| TRATAMENTO REABILITADO EM SÃO PAULO/SP - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
1.500,00
1,0000
1.500,00
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
480
2044/001-2017
1.497,60
| 1 - PENTOXIFILINA 400MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 |
| CEF - SAÚDE |
1.497,60
COMP
3.840,0000
0,39
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
14
24
Vl. Pago
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
480
2045/001-2017
494,00
1 - SULFATO DE MAGNESIO - 50% - AMPOLA COM 10ML
52,56
AMP
200,0000
0,26
| 2 - Hidrocortisona, Succinato Sodico 500 mg pó para so lução injetavel - frasco/ampola + diluente - PARA USO |
| DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
494,00
FR/AM
100,0000
4,94
4774/2016
Pregão Presencial
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
480
3010/001-2017
142,04
| 1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
142,04
FR
60,0000
2,37
197/2016
Pregão Presencial
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
480
3214/000-2017
2.673,20
1 - CODEINA 30MG - CRISTALIA
1.105,20
COMP
1.800,0000
0,61
2 - LEVOMEPROMAZINA MALEATO 100MG - CRISTALIA
1.512,00
COMP
2.400,0000
0,63
| 3 - LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
56,00
COMP
200,0000
0,28
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
533/001-2017
356,84
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VISA - 01/01 A 31/01 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
356,84
LT
93,9100
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
533/002-2017
254,90
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VISA - C/C 252-4 CEF - 01/02 A 28/02 - SAÚDE
254,90
LT
67,0800
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
1697/001-2017
1.904,12
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - 01/01 A 31/01 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
1.904,12
LT
501,0800
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
1697/002-2017
1.254,06
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - C/C 624028-1 CEF - 01/02 A 28/02 - SAÚDE
1.254,06
LT
330,0200
3,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
498
2585/000-2017
455,60
1 - PIVO DE SUSPENSAO
149,60
UN
2,0000
74,80
2 - DISCO DE FREIO
229,50
UN
2,0000
114,75
| 3 - JOGO DE PASTILHA. DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA DBA 9485 DO SETOR DE VIG. |
| SANITÁRIA - DESCONTO DE 15% - R$ 455,60 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
76,50
UN
1,0000
76,50
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
498
3068/000-2017
1.459,04
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
253,92
UN
24,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
230,80
KG
8,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
618,72
KG
16,0000
38,67
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA A CAPACITAÇÃO DA SALA DE VACINA |
| REALIZADO PELA VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
355,60
LT
40,0000
8,89
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
502
254/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 624023-0 CEF - PAM - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
502
254/002-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
15
24
Vl. Pago
| PARTE DO 7º TA - C/C 624023-0 CEF - PAM - SAÚDE |
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
502
1649/001-2017
26,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - PARA USO DA VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
26,00
SV
1,0000
26,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
502
2587/000-2017
420,17
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
2 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
138,94
HR
4,1500
33,48
| 4 - MÃO DE OBRA . FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA DBA 9485 DO SETOR DE VIG. |
| SANITÁRIA - DESCONTO DE 73% - R$ 420,17 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
140,62
HR
4,2000
33,48
2401/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDUARDO NOLASCO XAVIER REGISTRO - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
04.643.808/0001-48
502
2947/000-2017
700,00
| 1 - SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO . Das declarações de nascidos vivos e declarações de óbito arquivadas - |
| Conforme instrução do inciso II, Artigo 41, da portaria 116 de 11/02/2009 - Ministério da Saúde - PARA USO DA |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - TOTAL DE 7000 PÁGINAS - SAÚDE |
700,00
SV
1,0000
700,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
519
2622/000-2017
446,63
1 - BUCHA. MOTOR ARRANQUE
22,50
UN
1,0000
22,50
2 - INDUZIDO
223,50
UN
1,0000
223,50
3 - AUTOMATICO. MOTOR DE ARRANQUE
198,75
UN
1,0000
198,75
| 4 - TERMINAL. FIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA |
| O VEÍCULO MICRO DJM 7732 - VALOR COM DESCONTO: R$ 446,63 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
1,88
UN
1,0000
1,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
519
2748/000-2017
1.459,45
1 - BATERIA 60 AMPERES
340,00
UN
1,0000
340,00
2 - MANGA DE EIXO
680,00
UN
2,0000
340,00
3 - PINO DE CENTRO
95,20
UN
1,0000
95,20
4 - REPARO PINÇA DE FREIO
169,15
UN
1,0000
169,15
| 5 - REPARO. SAPATA DE FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA SME PARA O VEÍCULO KOMBI EHE 7191 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.459,45 - C/C 500-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
175,10
UN
1,0000
175,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
519
2896/000-2017
1.168,75
1 - VELA DE IGNIÇAO
88,40
UN
4,0000
22,10
2 - RESERVATORIO
65,45
PÇ
1,0000
65,45
3 - Aquisiçao de: ROTOR. DISTRIBUIDOR
55,25
UN
1,0000
55,25
4 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO
78,20
UN
1,0000
78,20
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
PÇ
1,0000
29,75
6 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO
85,00
UN
1,0000
85,00
7 - AQUISIÇÃO ; KIT. REPARO CARBURADOR
450,50
UN
1,0000
450,50
8 - AQUISIÇÃO: KIT. JUNTA DO CARBURADOR
85,00
PÇ
1,0000
85,00
| 9 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
| VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO KOMBI BRZ 2840 - VALOR COM DESCONTO: R$ 1.168,75 - C/C 500-0 |
| CEF - EDUCAÇÃO |
231,20
PÇ
1,0000
231,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
519
2939/000-2017
1.109,25
1 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
185,30
UN
1,0000
185,30
2 - ABRAÇADEIRA
40,80
UN
4,0000
10,20
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
16
24
Vl. Pago
3 - COXIM DE ESCAPE
61,20
UN
4,0000
15,30
4 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
75,65
UN
1,0000
75,65
5 - SILENCIOSO TRASEIRO
180,20
UN
1,0000
180,20
6 - Aquisição de: SUPORTE. DO ESCAPAMENTO
73,10
UN
2,0000
36,55
7 - JOGO DE SAPATA DE FREIO. COM LONA
272,00
UN
1,0000
272,00
| 8 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA SME PARA O VEÍCULO SANTANA CDV 2128 - VALOR COM DESCONTO: R$ 1109,25 - C/C 500-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
221,00
UN
2,0000
110,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
519
2940/000-2017
370,60
1 - CHAPA DE AÇO
119,00
UN
2,0000
59,50
| 2 - REPARO. DO PARA-CHOQUE TRASEIRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
| VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO KOMBI BRZ 2847 - VALOR COM DESCONTO: R$ 370,60 - C/C 500-0 |
| CEF - EDUCAÇÃO |
251,60
UN
1,0000
251,60
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
519
2941/000-2017
208,32
| 1 - OLEO 05W30. DIESEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME |
| PARA O VEÍCULO BOXER EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO: R$ 208,32 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
208,32
UN
8,0000
26,04
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
519
2942/000-2017
276,36
1 - FILTRO DE OLEO
41,16
UN
1,0000
41,16
2 - PALHETA DIANTEIRA
134,40
PÇ
1,0000
134,40
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
46,20
UN
1,0000
46,20
| 4 - FILTRO DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA |
| O VEÍCULO BOXER EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO: R$ 276,36 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
54,60
UN
1,0000
54,60
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
522
2897/000-2017
61,62
| 1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE OLEO E FILTROS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
| VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO BOXER EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO: R$ 61,62 - C/C 500-0 |
| CEF - EDUCAÇÃO |
61,62
HR
1,0000
61,62
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
515/000-2017
21.538,45
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
1.314,12
UN
188,0000
6,99
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
1.230,00
KG
300,0000
4,10
3 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
905,45
MÇ
455,0000
1,99
4 - BATATA MONALISA - CEAGESP
825,00
KG
220,0000
3,75
5 - BETERRABA - CEAGESP
714,00
KG
170,0000
4,20
6 - CHUCHU - CEAGESP
1.170,00
KG
325,0000
3,60
7 - ESPINAFRE - CEAGESP
969,00
KG
114,0000
8,50
8 - LARANJA PERA - CEAGESP
350,00
KG
140,0000
2,50
9 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
10.076,80
KG
2.144,0000
4,70
10 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
922,68
KG
132,0000
6,99
11 - MANGA - Tomy - CEAGESP
757,40
KG
140,0000
5,41
12 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
826,00
KG
140,0000
5,90
13 - RÚCULA - CEAGESP
578,00
MÇ
200,0000
2,89
| 14 - TOMATE- CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI |
| 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, |
| QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO |
900,00
KG
200,0000
4,50
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
563
417/001-2017
2.869,29
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
17
24
Vl. Pago
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
197,06
LT
62,7600
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
2.318,40
LT
610,1100
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/01 A 31/01 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
353,83
LT
115,6300
3,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
563
417/002-2017
5.718,68
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
1.414,64
LT
450,5400
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
3.436,31
LT
904,2900
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 500-0 CEF - 01/02 A 28/02 - EDUCAÇÃO
867,73
LT
283,5700
3,06
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
563
1876/000-2017
2.802,00
1 - BALDE EM PLÁSTICO RECICLADO - ARQPLAST
428,00
UN
100,0000
4,28
2 - CESTO TELADO - ARQPLAST
274,00
UN
200,0000
1,37
| 3 - LENÇO DE PAPEL DUPLO - SOFTYS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE |
| REGISTRO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
2.100,00
CX
1.000,0000
2,10
2045/2017
Dispensa
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
563
2922/000-2017
14.010,40
1 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES
525,00
CX
35,0000
15,00
2 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES
300,00
CX
20,0000
15,00
| 3 - Caderno brochurão universitário, capa e contra capa flexíveis em papel off set br de 120g/m², contendo 80 |
| folhas, formato 200 mm x 275 mm, miolo mínimo de 50 g/m2, folhas brancas com pautas azuis de no máximo |
| 8mm e margem, 2 grampos para fixar as folhas. |
3.945,00
UN
1.500,0000
2,63
| 4 - Lápis de cor longo com 12 cores, produzido em madeira com superfícies coloridas com tintas atóxicas |
| indicando as cores das minas. |
7.315,20
CX
2.880,0000
2,54
| 5 - Lápis redondo HB n.º 02 preto, impresso em seu corpo marca e referência. Apresentar resistência HB, |
| suficiente para suportar a pressão normal de uso para escrita. Deverá ser acondicionado em cinta de papelão |
| contendo 12 unidades e reembalados em caixa de papelão resistente com 144 unidades. |
1.771,20
CX
80,0000
22,14
| 6 - BORRACHA BRANCA MACIA, NÚMERO 40, INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A LÁPIS, MEDINDO 30 MM X |
| 23 MM X 8. - DISP. LIC. 014/2017 - CONT. 030/2017 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS ESCOLARES, |
| PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
154,00
UN
1.100,0000
0,14
13852/2016
Pregão Presencial
| FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES |
| LTDA |
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
11.155.845/0001-72
563
3948/000-2017
12.604,40
1 - REFIL DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA DE 10' - FILTROS IDEAL
2.871,00
UN
50,0000
57,42
2 - REFIL DE FILTRAÇÃO DE ÁGUA DE 20' - FILTROS IDEAL
5.209,40
UN
35,0000
148,84
3 - HIPOCLORITO DE SÓDIO - FILTROS IDEAL
283,20
UN
120,0000
2,36
4 - REFIL PARA PURIFICADOR - FILTROS IDEAL
2.827,20
UN
40,0000
70,68
| 5 - REFIL PARA PURIFICADOR (INDICADO PARA PURIFICADOR COM COMPRESSOR) - FILTROS IDEAL - PARA |
| ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
1.413,60
UN
20,0000
70,68
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
566
2749/000-2017
530,59
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,40
HR
0,9800
61,63
2 - CAMBAGEM
80,73
HR
1,3100
61,63
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
239,72
HR
3,8900
61,62
| 4 - MÃO DE OBRA . FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| SME PARA O VEÍCULO KOMBI EHE 7191 - VALOR COM DESCONTO R$ 530,59 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
149,74
HR
2,4300
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
566
2895/000-2017
320,45
1 - MÃO DE OBRA. CARBURADOR
200,28
HR
3,2500
61,62
| 2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| SME PARA O VEÍCULO KOMBI BRZ 2840 - VALOR COM DESCONTO: R$ 320,45 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
120,17
HR
1,9500
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
566
2938/000-2017
350,03
| 1 - MÃO DE OBRA . FREIO E ESCAPE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
350,03
HR
5,6800
61,63
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
18
24
Vl. Pago
| DESTA SME PARA O VEÍCULO SANTANA CDV 2128 - VALOR COM DESCONTO: R$ 350,03 - C/C 500-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
566
3028/001-2017
100,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 500-0 CEF
50,00
%
0,0500
1.096,49
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
566
3029/001-2017
364,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
364,00
%
0,1300
2.730,00
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
566
3216/000-2017
5.880,00
| 1 - Prestação de serviço de Desinsetização - Compreende: Aplicação de produtos e técnicas para controle de |
| baratas, aranhas, formingas, pulgas, carrapatos, maripousas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquitos pórvora, |
| mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle vetores, trabalando sob a |
| orientação e responsabilidade de um responsável técnico, na aplicação de produtos domissanitários. Com o |
| fornecimento de inseticida, principio ativo Lambda-Cialotrina, devidamente regulamentado pela ANVISA (Agencia |
| Nacional de Vigilância Sanitária), o produto deverá ter Registro no Ministério da Saúde, e fornecimento de mão |
| de obra. |
2.940,00
SV
42,0000
70,00
| 2 - Prestação de serviço de Desratização - Compreende: Aplicação de produtos e técnicas para controle de |
| camundongos, ratos de telhado e ratazanas. Equipe formada por agente, trabalhando sob orientação e |
| responsabilidade de um responsável técnico, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com o |
| fornecimento de raticida, principio ativo Brodifacum (blocos, granuladas ou peletizadas), Concentração máxima |
| permitida pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) de 0,005% p/p, o produto deverá ter Registro |
| no Ministério da Saúde, e fornecimento de mão de obra. - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES - C/C |
| 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
2.940,00
SV
42,0000
70,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
584
1627/001-2017
744,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
48,00
SV
2,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
54,00
SV
2,0000
27,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
78,00
SV
3,0000
26,00
| 4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON |
27,00
SV
1,0000
27,00
| 5 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP |
28,00
SV
1,0000
28,00
| 6 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS |
420,00
SV
5,0000
84,00
| 7 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
| LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , LAVAGEM |
| DO MOTOR COM APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO E EM CAMINHÃO DE CARROCERIA |
| ABERTA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
89,00
SV
1,0000
89,00
13852/2016
Pregão Presencial
| FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES |
| LTDA |
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
11.155.845/0001-72
609
3949/000-2017
16.997,31
1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA - 500 LITROS
494,76
SV
7,0000
70,68
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
19
24
Vl. Pago
2 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS
1.060,08
SV
12,0000
88,34
3 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 2.000 LITROS
636,00
SV
6,0000
106,00
4 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 5.000 LITROS
1.590,18
SV
6,0000
265,03
5 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 15.000 LITROS
4.947,27
SV
3,0000
1.649,09
6 - REPOSIÇÃO DE RESINA DE SUPORTE INTERNA DO TANQUE DE FIBRA DE VIDRO
6.537,48
SV
3,0000
2.179,16
| 7 - REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES DE ÁGUA CONFORME RESOLUÇÃO SS 65 DE 12/04/05 - PARA ATENDER AS |
| UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
1.731,54
SV
6,0000
288,59
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
85/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 14.284-0 BB - JOSINO SILVEIRA - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
85/002-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 14.284-0 BB - JOSINO SILVEIRA - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
86/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - A SER PAGO NA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
86/002-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - A SER PAGO NA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
87/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 14.284-0 BB - CRECHE JD. BRASIL - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
87/002-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 14.284-0 BB - CRECHE JD. BRASIL - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
88/001-2017
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
600,00
%
1,3900
432,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
20
24
Vl. Pago
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 14.284-0 BB - ESCOLA KESAO |
| KASUGA - EDUCAÇÃO |
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
88/002-2017
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 14.284-0 BB - ESCOLA KESAO |
| KASUGA - EDUCAÇÃO |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
270/001-2017
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. PARTE DO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - EMEB PEDREIRA DO |
| ARAPONGAL - EDUCAÇÃO |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
270/002-2017
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. PARTE DO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - EMEB PEDREIRA DO |
| ARAPONGAL - EDUCAÇÃO |
600,00
%
1,3900
432,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
305/004-2017
1.020,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14284-0 BB
1.020,00
%
0,5600
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
306/004-2017
280,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
230,00
%
0,2100
1.095,76
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
315/004-2017
15.886,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14284-0 BB
15.886,00
%
5,8200
2.730,02
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
320/004-2017
2.745,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
550,00
%
2,2100
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
2.195,00
%
2,0000
1.095,58
3382/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
167/000-2017
-85,13
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1K954423-4 - VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS |
| - PLACA DJL 4569 - SAÚDE |
85,13
SV
1,0000
85,13
13683/2016
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
713
62/003-2017
9.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
9.800,00
SV
1,0000
9.800,00
2655/2016
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
713
66/003-2017
1.963,81
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
1.963,81
SV
1,0000
1.963,81
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
713
70/003-2017
1.170,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
1.170,83
SV
1,0000
1.170,83
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
295/004-2017
494,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
21
24
Vl. Pago
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
494,00
%
0,1800
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
296/004-2017
100,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
75,00
%
0,0700
1.095,60
4954/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
1993/000-2017
90,00
| 1 - SACO TRANSPARENTE - 10X15CM - PACKPEL - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS BLOCO B EM SUAS |
| OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
90,00
UN
600,0000
0,15
5174/2016
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
734
67/003-2017
2.982,63
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 30871-4 BB
2.982,63
SV
1,0000
2.982,63
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
297/004-2017
510,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
298/004-2017
140,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
115,00
%
0,1100
1.095,60
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
160/002-2017
3.509,52
| 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. |
| 02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
3.509,52
SV
1,0000
3.509,53
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
161/002-2017
1.547,33
| 1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
| de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO |
| 9º TA - REF. 02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.547,33
SV
0,5300
2.900,60
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
162/002-2017
4.350,87
| 1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. |
| 02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
4.350,87
SV
1,0000
4.350,90
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
163/002-2017
3.509,48
| 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
| 2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. |
| 02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
164/002-2017
1.754,72
| 1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. |
| 02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.754,72
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
171/002-2017
7.032,83
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
| 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.516,40
SV
1,0000
3.516,41
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 02 MESES - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
3.516,43
SV
1,0000
3.516,44
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
22
24
Vl. Pago
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
172/002-2017
3.516,44
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 02 MESES - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
3.516,44
SV
1,0000
3.516,45
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
176/002-2017
1.875,43
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
| (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 01 MÊS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
1.875,43
SV
0,5300
3.516,44
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
747
235/002-2017
6.800,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
| FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
| ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: |
| Bauru, s / nº. Jardim São Paulo - C/C 28.285-5 BB - 02/02 A 01/03 - ASSISTÊNCIA |
6.800,00
SV
1,0000
6.800,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
747
235/003-2017
6.800,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
| FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
| ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: |
| Bauru, s / nº. Jardim São Paulo - C/C 28.285-5 BB - 02/03 A 01/04 - ASSISTÊNCIA |
6.800,00
SV
1,0000
6.800,00
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
728
282/003-2017
2.730,67
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - 01/03 A 31/03 - C/C |
| 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
2.730,67
SV
0,3300
8.192,01
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
299/004-2017
510,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 30868-4 BB
510,00
%
0,2800
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
300/004-2017
140,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 30868-4 BB
115,00
%
0,1100
1.095,24
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
735
1616/001-2017
35,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 30871-4 BB
10,00
%
0,0100
1.098,90
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
735
1617/001-2017
52,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 30871-4 BB
52,00
%
0,0200
2.736,84
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
728
1932/000-2017
7.170,84
| 1 - SERVIÇO DE REFORMA. DO TELHADO DO CRAS AGROCHÁ II - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - |
| C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
7.170,84
SV
1,0000
7.170,84
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
796
312/004-2017
980,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
980,00
%
1,6700
587,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
23
24
Vl. Pago
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
796
313/004-2017
275,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
225,00
%
0,2100
1.095,60
1664/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TATAMI PONTO COM LTDA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
14.738.425/0001-07
808
1958/000-2017
2.520,00
| 1 - TATAMES EM E.V.A. - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA - TATAMES DE 20MM |
| - CULTURA |
2.520,00
UN
28,0000
90,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
301/004-2017
510,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
302/004-2017
140,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
115,00
%
0,1100
1.095,60
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2638/000-2017
5.270,08
| 1 - GRUPO GERADOR DE 180 KVA - SILENCIOSO SL. - ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO A SEREM |
| UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA |
| RIO - CULTURA |
5.270,08
UN
4,0000
1.317,52
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2639/000-2017
5.270,08
| 1 - GRUPO GERADOR DE 180 KVA - SILENCIOSO SL. - ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO A SEREM |
| UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA |
| RIO - CULTURA |
5.270,08
UN
4,0000
1.317,52
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
309/004-2017
275,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
225,00
%
0,2100
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
314/004-2017
1.003,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.003,00
%
0,5500
1.836,00
Outros/Não Aplicável
VERSSAT INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA
218810102
J
04.175.450/0001-76
5397
185/000-2017
4.385,69
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 190 - 39.869,88
4.385,69
1,0000
4.385,69
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
186/000-2017
748,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1263 - 6800,00
748,00
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
187/000-2017
300,37
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1273 - 2730,67
300,37
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
188/000-2017
748,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1272 - 6800,00
748,00
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
218810102
J
16.565.111/0001-85
5397
189/000-2017
9.444,88
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2017/58 - 171.725,03
9.444,88
1,0000
9.444,88
Outros/Não Aplicável
ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
218810102
J
04.965.146/0001-22
5397
190/000-2017
5.041,68
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 128 - 91666,90
5.041,68
1,0000
5.041,68
Outros/Não Aplicável
| SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E |
| AUTARQUIC |
218810113
J
01.911.918/0001-55
5307
150/000-2017
105.666,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
105.666,24
1,0000
105.666,24
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
24
24
Vl. Pago
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
RP
J
12.440.331/0001-21
5003
13460/000-2016
2.374,50
1 - Restos a pagar do empenho 13460/0-2016
2.374,50
1,0000
2.374,50
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 13 de Abril de 2017.
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